{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Önceliklendirme","Eğitim Öğretim","AR-GE","Uygulama ve Hizmet","İdari ve Destek","Yönetsel"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":6,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Önceliklendirme","index":0,"n_rows":4,"n_cols":22,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,1],[0,2,1,21],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,2,10],[2,11,2,15],[2,16,2,21]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"RİSK ANALİZİ ÖNCELİKLENDİRME"]
[]
["SIRA","İLGİLİ SAYFA","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]

{"sheet":"Eğitim Öğretim","index":1,"n_rows":12,"n_cols":22,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,1],[2,3,2,10],[2,16,2,21],[0,2,1,21],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,11,2,15]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ\nRİSK ANALİZİ"]
[]
["SIRA","İLGİLİ BİRİM","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]
[1,"TÖMER","Altyapı hizmetlerinde çalışan teknik personel (kütüphane, laboratuvar, atölye vb. yerler) yetersizliği","Altyapı hizmetlerinde çalışan teknik personel (kütüphane, laboratuvar, atölye vb. yerler) yetersizliği hususunda gerekli birimlere bilgi verilmesi",null,2,2,{"$f":"F5*G5","v":4},{"$f":"IF(H5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H5<=8,\"Düşük\",(IF(H5<=14,\"Orta\",(IF(H5<=19,\"Yüksek\",(IF(H5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(H5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"},null,null,null,null,null,1,1,{"$f":"Q5*R5","v":1},{"$f":"IF(S5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S5<=8,\"Düşük\",(IF(S5<=14,\"Orta\",(IF(S5<=19,\"Yüksek\",(IF(S5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(S5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[2,"TÖMER","Büyük felaketler (deprem,pandemi, yangın vb.) sonucunda meydana gelecek kayıplar","Meydana gelebilecek fiziksel veri kayıplarına karşı, verilerin dijitalize edilmesi ve birden fazla platformda muhafazası",null,3,3,9,"Orta","Kaçınmak","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Kaçınmak","Gerek Yoktur"]
[3,"TÖMER","Gelen öğrenci sayılarının yetersizliği","Gerekli medya ve tanıtım olanaklarının geliştirilmesi",null,1,1,{"$f":"F7*G7","v":1},"Çok Düşük","Kaçınmak",{"$f":"IF(H7<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H7<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"},null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Kaçınmak","Gerek Yoktur"]
[4,"TÖMER","Gelen öğrenci sayısının fazla olması","Derslik ve ders yürütücüsü ihtiyaçlarının sürekli güncellenmesi",null,1,1,1,"Çok Düşük","Kaçınmak","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Kaçınmak","Gerek Yoktur"]
[5,"TÖMER","Öğretim elemanı sayılarının yetersizliğinden dolayı ders yüklerinin yüksek olması","Derslik ve ders yürütücüsü ihtiyaçlarının sürekli güncellenmesi",null,1,1,1,"Çok Düşük","Kaçınmak","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Kaçınmak","Gerek Yoktur"]
[6,"TÖMER","Salgın, Deprem vb. olağanüstü koşulların eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemesi","Yüz Yüze eğitimin aksaması dolayısıyla uzaktan eğitim programlarının edinilmesi ve uygulanması",null,3,3,9,"Orta","Kaçınmak","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Kaçınmak","Gerek Yoktur"]
[7,"TÖMER","Ulusal iş birliklerinin yetersizliği","Paydaşlarla eğitim-öğretim protokollerinin imzalanması",null,1,1,1,"Çok Düşük","Kaçınmak","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Kaçınmak","Gerek Yoktur"]
[8,"TÖMER","Uzaktan Eğitim Sürecinde ON-LİNE Sınavların Doğru Ölçme ve Değerlendirme Sağlayaması","Sınav yazılım programlarının sürekli iyileştirmeye tâbi tutulması ve sınav değerlendirme komisyonlarının oluşturulması",null,3,3,9,"Orta","Kaçınmak","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Kaçınmak","Gerek Yoktur"]

{"sheet":"AR-GE","index":2,"n_rows":6,"n_cols":22,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,16,2,21],[0,2,1,21],[0,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,2,10],[2,11,2,15]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ\nRİSK ANALİZİ"]
[]
["SIRA","İLGİLİ BİRİM","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]
[1,"TÖMER","Mevcut alet-ekipman ve fiziki altyapı yetersizliği.","Altyapı hizmetlerinde çalışan teknik personel (kütüphane, laboratuvar, atölye vb. yerler) yetersizliği hususunda gerekli birimlere bilgi verilmesi",null,2,2,{"$f":"F5*G5","v":4},{"$f":"IF(H5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H5<=8,\"Düşük\",(IF(H5<=14,\"Orta\",(IF(H5<=19,\"Yüksek\",(IF(H5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(H5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"},null,null,null,null,null,1,1,{"$f":"Q5*R5","v":1},{"$f":"IF(S5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S5<=8,\"Düşük\",(IF(S5<=14,\"Orta\",(IF(S5<=19,\"Yüksek\",(IF(S5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(S5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[2,"TÖMER","Olağanüstü durumlara karşı farklı çalışma şekillerinin belirlenmesi","Online ve yüz yüze eğitim olanaklarının sürekli geliştirilmesi",null,3,3,9,"Orta","Kaçınmak","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Kaçınmak","Gerek Yoktur"]

{"sheet":"Uygulama ve Hizmet","index":3,"n_rows":10,"n_cols":22,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,16,2,21],[0,2,1,21],[0,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,2,10],[2,11,2,15]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"UYGULAMA, HİZMET VE TOPLUMSAL KATKI SÜRECİ\nRİSK ANALİZİ"]
[]
["SIRA","İLGİLİ BİRİM","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]
[1,"TÖMER","Hızla Gelişen ve Değişen Teknolojiye uyum kabiliyetinin yetersizliği","Sürdürülübeilir eğitim-öğretim modellerinin geliştirilmesi",null,1,1,{"$f":"F5*G5","v":1},{"$f":"IF(H5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H5<=8,\"Düşük\",(IF(H5<=14,\"Orta\",(IF(H5<=19,\"Yüksek\",(IF(H5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(H5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"},null,null,null,null,null,1,1,{"$f":"Q5*R5","v":1},{"$f":"IF(S5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S5<=8,\"Düşük\",(IF(S5<=14,\"Orta\",(IF(S5<=19,\"Yüksek\",(IF(S5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(S5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[2,"TÖMER","Pandemi","Yüz Yüze eğitimin aksaması dolayısıyla uzaktan eğitim programlarının edinilmesi ve uygulanması",null,3,3,9,"Orta","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[3,"TÖMER","Paydaşların istekli olmaması veya uygun paydaş bulunamaması","Paydaşların ilgisini çekebilecek çalışmalar yapılması ve saha gezilerinin arttırılması",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[4,"TÖMER","Planlama ve Nitelikli personel konularındaki yetersizlikler","Personelin nitelik arttırıcı eğitim faaliyetlerine yönlendirilmesi",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[5,"TÖMER","Uzaktan eğitim alanında sürekli olarak artan rekabet","Uzaktan eğitim konusunda teknolojik alt yapının iyileştirilmesi",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[6,"TÖMER","WEB sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemlerden ötürü sunulan online hizmetlerin verilmemesi","Yapılacak olan sınavların ve eğitimlerin yedeklerinin oluşturulması ve uygulanabilir olması",null,3,3,9,"Orta","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]

{"sheet":"İdari ve Destek","index":4,"n_rows":27,"n_cols":22,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,1],[0,2,1,21],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,2,10],[2,11,2,15],[2,16,2,21]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"İDARİ VE DESTEK\nRİSK ANALİZİ"]
[]
["SIRA","İLGİLİ BİRİM","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]
[1,"TÖMER","Alanında Uzman Teknik Personel ve Usta Yetersizliği","Personel ihtiyacının planlanması ve idareye bildirilmesi",null,3,1,{"$f":"F5*G5","v":3},{"$f":"IF(H5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H5<=8,\"Düşük\",(IF(H5<=14,\"Orta\",(IF(H5<=19,\"Yüksek\",(IF(H5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(H5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"},null,null,null,null,null,1,1,{"$f":"Q5*R5","v":1},{"$f":"IF(S5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S5<=8,\"Düşük\",(IF(S5<=14,\"Orta\",(IF(S5<=19,\"Yüksek\",(IF(S5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(S5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[2,"TÖMER","Arşivleme, verilerin korunması ve veriye ulaşma sorunları","Birden fazla platformda yedeklenmesi",null,3,1,{"$f":"F6*G6","v":3},{"$f":"IF(H6<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H6<=8,\"Düşük\",(IF(H6<=14,\"Orta\",(IF(H6<=19,\"Yüksek\",(IF(H6<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(H6<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H6<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"},null,null,null,null,null,1,1,{"$f":"Q6*R6","v":1},{"$f":"IF(S6<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S6<=8,\"Düşük\",(IF(S6<=14,\"Orta\",(IF(S6<=19,\"Yüksek\",(IF(S6<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(S6<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S6<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[3,"TÖMER","Bazı çalışanlar görevlerinin gerektirdiği sorumluluğu yeterince üstlenmemesi","İş tanımlarının oluşturulması ve tebliğ edilmesi",null,3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[4,"TÖMER","Bilişim altyapısında meydana gelebilecek arızalara bağlı veri, bilgi ve iş gücü kaybı","Yapılacak olan sınavların ve eğitimlerin yedeklerinin oluşturulması ve uygulanabilir olması",null,3,3,{"$f":"F8*G8","v":9},{"$f":"IF(H8<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H8<=8,\"Düşük\",(IF(H8<=14,\"Orta\",(IF(H8<=19,\"Yüksek\",(IF(H8<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Orta"},"Devretmek",{"$f":"IF(H8<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H8<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"},null,null,null,null,null,1,1,{"$f":"Q8*R8","v":1},{"$f":"IF(S8<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S8<=8,\"Düşük\",(IF(S8<=14,\"Orta\",(IF(S8<=19,\"Yüksek\",(IF(S8<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(S8<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S8<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[5,"TÖMER","Birim personelinin çalışma performansının düşük olması yeterli verim alınamaması","Personelin nitelik arttırıcı eğitim faaliyetlerine yönlendirilmesi",null,2,2,{"$f":"F9*G9","v":4},"Çok Düşük","Devretmek",{"$f":"IF(H9<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H9<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"},null,null,null,null,null,1,1,{"$f":"Q9*R9","v":1},"Çok Düşük","Devretmek",{"$f":"IF(S9<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S9<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[6,"TÖMER","Derslik eksikliği","Eğitim-öğretim döneminin başında olası derslik ihtiyacının tespit edilmesi",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[7,"TÖMER","Güvenlikle ilgili tedbirlerde aksamalar","Güvenlik birimlerinin bilgilendirilmesi",null,3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[8,"TÖMER","İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çalışma alanlarının yetersiz ve çalışma ortamının uygun olmaması","Üniversitemizin iş sağlığı ve güvenliği birimlerinden destek alınması",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[9,"TÖMER","İş ve işlemlerde yapılan kişisel hataların işleri aksatması","İş ve işlemlerin birim içi komisyon ve idare tarafından denetlenmesi",null,2,2,4,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[10,"TÖMER","İşe gelmeyen personelin işlerinin yapılamaması","İş akışı oluşturulması ve personel görevlendirmeleri",null,2,2,4,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[11,"TÖMER","Kitap (Yayın kataloğu) Kaybolma","Ders materyallerinin güvenli bölgelerde muhafaza edilmesi",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[12,"TÖMER","Mali risk (zimmet çıkması, mali sorumluluk içermesi, kişilere yapılan fazla ödemeler)","Bütçelerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve veri akışlarının incelenmesi",null,3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[13,"TÖMER","Ofisin fiziki donanımlarının yetersizliği","İhtiyaç tespiti ve mevcut imkanların etkin kullanılması",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[14,"TÖMER","Okul binasının fiziksel açıdan yetersiz olması","Eğitim-öğretim döneminin başında olası derslik ihtiyacının tespit edilmesi",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[15,"TÖMER","Öğretim üyelerinin ek ders formlarını yanlış doldurmaları","Tahakkuk birimi ve idarecilerin denetlenmesi",null,3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[16,"TÖMER","Personelin nitelik olarak yetersizliği","Personelin nitelik arttırıcı eğitim faaliyetlerine yönlendirilmesi",null,3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[17,"TÖMER","Satınalma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek kaybı oluşması","Satın alma komisyonunun oluşturulması ve etkin çalışması",null,2,2,4,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[18,"TÖMER","Tasarruf Tedbirleri Uygulamaları","Personlein mevcut imkanları tasarruflu bir şekilde kullanmasını teşvik edici çalışmalar yapmak",null,3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[19,"TÖMER","Taşınır ve zimmet işlerinin hatalı veya eksik yapılması","Zimmeti yapılan malzemelerin düzenli aralıklarla fiziki kontrolü",null,3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[20,"TÖMER","Teknik Personelin görevini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu mal malzeme ve teknik donanımın yetersiz olması veya hiç olmaması","Personlein mevcut imkanları tasarruflu bir şekilde kullanmasını teşvik edici çalışmalar yapmak",null,3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[21,"TÖMER","Yangın ve Acil Durumlar Nedeniyle Güvenlik ve Hizmetin Aksaması yada Tamamen Durması Riski",null,null,3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[22,"TÖMER","Yardımcı ve teknik eleman sayısının yetersizliği",null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[23,"TÖMER","Zamanında ve uygun fiyat tespiti ve temin(değişken piyasa şartları)","Piyasa araştırmalarını geniş bir yelpazede yapmaya özen göstermek",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]

{"sheet":"Yönetsel","index":5,"n_rows":16,"n_cols":22,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,16,2,21],[0,2,1,21],[0,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,2,10],[2,11,2,15]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"YÖNETSEL SÜREÇLER\nRİSK ANALİZİ"]
[]
["SIRA","İLGİLİ BİRİM","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]
[1,"TÖMER","Ayrılan personelin Üzerindeki demirbaş malzemelerinde ciddi sıkıntıların çıkması ve bunların ilk etapta fark edilememesi.","Zimmet tutanaklarının oluşturulması ve muhazafa edilmesi",null,3,1,{"$f":"F5*G5","v":3},{"$f":"IF(H5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H5<=8,\"Düşük\",(IF(H5<=14,\"Orta\",(IF(H5<=19,\"Yüksek\",(IF(H5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(H5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"},null,null,null,null,null,1,1,{"$f":"Q5*R5","v":1},{"$f":"IF(S5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S5<=8,\"Düşük\",(IF(S5<=14,\"Orta\",(IF(S5<=19,\"Yüksek\",(IF(S5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(S5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[2,"TÖMER","Bina Dış cephesinin sıvasız olması ve bina yalıtımının deforme olması yağmur sularını geçirmesi","İlgili tutanakların tutulması ve gerekli birimlere zamanında iletilmesi",null,3,2,{"$f":"F6*G6","v":6},{"$f":"IF(H6<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H6<=8,\"Düşük\",(IF(H6<=14,\"Orta\",(IF(H6<=19,\"Yüksek\",(IF(H6<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(H6<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H6<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"},null,null,null,null,null,1,1,{"$f":"Q6*R6","v":1},{"$f":"IF(S6<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S6<=8,\"Düşük\",(IF(S6<=14,\"Orta\",(IF(S6<=19,\"Yüksek\",(IF(S6<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Çok Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(S6<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S6<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[3,"TÖMER","Cevap gerektiren yazıların birimimize zamanında iletilmemesi","EBYS'nin düzenli olarak kontrol edilmesi",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[4,"TÖMER","Çeşitli faktörlerden dolayı birim itibarının zarar görmesi","Birimin yaptığı iş ve işlemlerin şeffaf, denetlenebilir ve kamuya açık olmasının sağlanması",null,3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[5,"TÖMER","Çeşitli faktörlerden dolayı üniversite itibarının zarar görmesi",null,null,3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[6,"TÖMER","İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çalışma alanlarının yetersiz ve çalışma ortamının uygun olmaması.","Üniversitenin İş sağlığı ve Güvenliği biriminden destek alınması",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[7,"TÖMER","İş tanımlamaları yapılırken personelin bilgi, beceri veya yetkinliğine aykırı davranılması","Personelin bilgi birikimi ve yeterlililiklerinin göz önüne alınarak görev dağılımının planlanması",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[8,"TÖMER","Kamu zararı oluşması",null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[9,"TÖMER","Kurum ve kişilerin mağduriyeti","Kişilerin hak ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi ve uygulanması",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[10,"TÖMER","Personelin almış oldukları raporlardaki usulsüzlükler","İlgili kanun ve mevzuatların gerektirdiği hukuki süreçlerin personele tebliğ edilmesi",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[11,"TÖMER","Resmi denetimlerde karşılaşılacak sıkıntılar(denetimin yapılacağı zamanın önceden kestirilememesi)","İş ve işlemlerin gerktiği şekilde ve zamanında yürütülmesi",null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[12,"TÖMER","Salgın hastalıkların yayılması","Alternatif eğitim ve çalışma ortamlarının sürekli hazır hale getirilmesi",null,3,3,9,"Orta","Devretmek","Gerek Yoktur",null,null,null,null,null,1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]